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第一部分预决算公开管理文件
本部门（单位）预决算信息公开管理办法。
第二部分部门（单位）概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门（单位）主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分预决算公开管理文件
bet365提款时间预决算信息公开管理办法
第一章 总 则
第一条 为推进预决算信息公开，完善工作机制，规划工作流程，根据《中华人民共和国预算法》和南通市预决算信息公开工作方案等有关规定，结合我局实际情况，制定本办法。
第二条 本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度，以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。
第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。
第二章 公开主体和职责
第四条 市局负责局本级及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
（四）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；
（五）法律、法规、规章规定的其他职责。
第三章 公开内容
第五条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：
（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。
（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。
（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。
（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。
（五）根据省、市财政要求，需要公开或逐步公开的其他信息。
第四章 公开方式和时间
第六条 预决算信息公开应根据省、市财政要求，通过规定的途径和形式公开并长期保留。本部门应当设立预决算公开专栏，集中公开信息，便于社会公众查询监督。
第七条 经市财政局批复的部门预算、决算及报表，应当在根据要求及时公开。
第八条 应当公开政府采购信息（涉密信息除外）。采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动完成后，公开中标、成交结果和政府采购合同；公开部门决算时，一并公开本部门政府采购货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。
第五章 监督管理
第九条 要加强对预决算信息公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，建立健全定期考核机制，加大预决算信息公开考核力度。
第十条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好信息公开的保密审查，确保审查责任明确，审查程序规范。
第十一条 要按照省、市财政要求，做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。
第十二条 本办法自印发之日起执行。
第二部分部门（单位）概况
一、主要职能
1、组织实施食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）安全、化妆品、医疗器械监督管理的法律法规。根据职责权限研究制定相关的实施办法、工作规划并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制。监督实施食品药品重大信息直报制度，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
2、监督实施食品行政许可，负责监督管理食品生产、流通、餐饮服务环节的食品安全，监督实施食品安全管理规范，制定地方性食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。组织实施食品安全信息统一公布制度，参与制定地方性食品安全风险监测实施方案、参与制定食品安全地方标准。根据食品安全风险监测实施方案，开展食品安全风险监测工作。
3、监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。组织实施药品零售、连锁经营及医疗器械生产、经营的许可和备案。组织实施药品、医疗器械生产、经营和医疗机构制剂配制的监督检查。建立药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测体系，并开展监测和处置工作。配合省局完成本地区执业药师注册工作。配合实施基本药物制度。监督实施化妆品监督管理办法。
4、组织实施食品、药品、化妆品、医疗器械监督管理的稽查制度，协调查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。组织开展保健食品、药品、医疗器械广告监测检查工作。
5、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
6、组织实施食品药品安全科技发展规划，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进食品药品企业诚信体系建设。
8、指导县（市、区）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
9、承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查市有关部门和县级人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
10、承办市政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．bet365提款时间除局本级外，另有一所属单位：南通市监督检验中心。
局本级机构设置：内设办公室（宣传处）、人事教育处、、规划财务处、政策法规处（科技标准处）、行政服务处、稽查处（举报投诉中心）、食品安全综合协调处（应急管理处）、食品流通监管处、食品生产监管处、餐饮安全监管处、药品生产监管处、药品流通监管处、医疗器械监管处、保健食品化妆品监管处14个处室。核定行政编制57个，行政附属编制3个，实有在职人数60人。
所属单位南通市食品药品监督检验中心挂“南通市食品安全监控中心、南通市药品不良反应监测中心”牌子，内设“办公室、业务管理室、质量保证室、食品理化检验室、食品仪器检验室、食品安全监控室、化学药品检验室、中药检验室、生物检验室、化妆品检验室、不良反应监测室”11个科室。核定全额拨款事业编制90名。实有在职在编人员67人，人事代理人员1人，政府购买劳务人员7人。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：bet365提款时间本级、南通市食品药品监督检验中心。
三、2018年部门（单位）主要工作任务及目标
（一）大力实施食安城市创建行动计划，着力做优“食安南通”城市品牌。一是精准化排查问题短板。明年一季度末，邀请省局委托的第三方机构，按照对南京市食安城市创建验收标准和程序，对我市国家级创建工作进行一轮全方位的预验收，摸清存在问题和薄弱环节。二是项目化落实整改措施。建立创建问题清单，逐条逐项落实整改任务，明确时间节点，强化督查考核，确保落实到位。建立问题整改月报表制度、重点项目进度报告制度、量化计分动态考核制度，督促各县（市、区）和有关部门将问题整改到位。三是常态化开展创建督查。以明查暗访等多种形式查漏补缺，引进第三方机构建立常态化检查机制、问题反馈和整改机制。四是品牌化打造创建亮点。按照“一城一策”“一县（市、区）一亮点”，督促、指导、帮助各地挖掘提炼创建工作亮点，总结全市食品安全和创建工作经验，打响南通创建品牌。
（二）大力实施食品安全战略南通行动计划，着力创新监管方式方法。结合食品安全示范城市创建，研究制定食品安全战略南通行动计划，通过抓项目的方法进一步优化监管模式，推进专业化、智能化、社会化监管。一是推进中小餐饮食品安全综合治理项目。按照市政府指导意见，围绕与群众生活密切的早餐店、小吃店，积极开展中小餐饮规范提升工程。通过摸底排查、宣传发动、硬件改造、疏堵结合等举措，有序消除规范无证餐饮单位，使全市餐饮店的档次得到提升。二是继续推进放心肉菜示范创建项目。推进“放心肉菜示范超市”四联创工作，会同有关部门开展对创建主体的评估考核及奖补工作。大力实施食用农产品“一票通”制度，实施全过程追溯管理，实现产地准出和市场准入的有效衔接。三是推进“智慧监管”工程建设项目。着力抓好信息化项目建设，加强已建项目推广应用，形成统一应用平台。开展大数据采集、管理和挖掘分析，为趋势预测、安全预警、综合评估、决策分析等提供服务。四是推进食品药品信用体系建设项目。建立健全“四品一械”领域信用体系评价制度及计分标准，依托基础数据库，设计开发实用性较强的信用评价软件。根据产品风险特点，有重点、分步骤开展信用评价体系试行工作，全面推动信用评价结果的运用。
（三）大力实施药品质量管理提升行动计划，着力放大“用南通药放心”品牌。一是强化药品生产流通监管。针对国家取消GMP、GSP认证等新政策出台，研究制定我市药品生产流通监管新举措、新模式。重点围绕行为规范、工艺合规、数据可靠等方面，对企业开展质量管理全项目检查，严厉打击弄虚作假等各类违法行为，督促企业严格执行相关质量管理规范。配合有关部门实施药品“两票制”改革，将执行“两票制”纳入飞行检查、日常监督检查内容，依法严厉惩处租借证照、虚假交易、伪造记录、非法渠道购销药品等违法违规行为。二是推进实施医疗器械质量管理规范。重点抓好三类高风险企业规范实施，实现对经营无菌、植入性医疗器械及体外诊断试剂的企业全覆盖检查。同时推进二类企业和一类企业按照规范建立质量管理体系并保持有效运行。三是加强药械使用环节监管。联合卫生计生部门，加大对医疗机构药械质量管理的检查力度，督促医疗机构严把购进、验收、贮存、养护、调配及使用各环节质量关，及时报告不良反应。四是强化企业创新能力建设。以牵头推进产业发展工作为抓手，加大政策扶持引导力度，加快推进仿制药质量和疗效一致性评价进程。鼓励新药创新，推进研发、制造强强联合，加快科研成果转化，推动产业转型升级、做大做强。
（四）大力实施风险隐患再排查整治行动计划，着力严控食品药品安全风险。一是创新检查排查方式提高监管效能。深入摸排食品药品风险隐患和监管薄弱环节，完善风险隐患清单，让监管“跑”在风险前面。探索建立“风险分级监管+双随机”模式，重点对高风险企业、抽检监测发现问题的、投诉举报有重大问题的、产品隐患较大的和重点整治的食品药品企业开展“双随机”飞行检查。二是紧盯重点问题深入开展专项整治。抓住重点品种、重点区域、重点单位，对食品、药品、医疗器械、保健食品和化妆品生产销售过程中，群众反映强烈的掺假造假、冒牌欺诈、虚假宣传、篡改翻新等违法违规行为，持续深入开展专项整治，深挖严打潜规则问题，坚决防止重大安全事件发生。健全完善稽查执法跨部门、跨地域协作机制，深化行刑衔接工作机制，实现案件查办“全市一盘棋”。强化对案件查处工作的监督，定期开展行政执法监督检查。三是抓好监督抽检加强风险预警研判。改革抽检机制，建立健全监督抽验、专项抽检、评价性抽检相结合的监督抽检体系。进一步优化样品采集、检验检测、数据报送、核查处置、统计分析的抽检监测程序流程。突出日常消费量大、风险高、易受环境影响等人民群众最关注的重点品种的抽检，突出开展农兽药残留、重金属、有机污染物、添加剂、非食用物质等抽检，突出对大型超市等主要销售环节的抽检，切实发挥抽检的导向性作用。
（五）大力实施食药安全社会共治行动计划，着力提升群众满意度和信任感。一是强化群防群控。推进基层食安办标准化建设，完善基层食品药品协管员和信息员队伍，深化农村、社区食品药品安全网格化管理。加强投诉举报体系能力建设，畅通投诉举报渠道。鼓励行业协会制定全行业共同遵守的职业道德准则、约束自律机制，规范企业生产经营行为。二是继续推进信息公开。大力推进“四品一械”行政审批、抽检监测、核查处置、行政处罚等各类信息的全面公开，深入解读食品药品安全重大政策和举措，主动解疑释惑，及时回应社会关切。三是营造良好舆论氛围。加强食品药品安全新闻宣传和普法工作，着力打造由电视影像、报纸专栏、“两微一端”、基层站点等“多位一体”的立体化宣传模式。加强科普宣传教育，组织开展“食品安全周”、“安全用药月”、食品药品安全知识（文艺演出）进学校进社区等活动，提高公众的食品药品安全科学素养。
（六）紧紧抓住思想作风建设和队伍建设，不断提升五大能力。一是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全系统，提升政治学习的能力。强化思想建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，按照中央和省市统一部署，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的创新理论武装头脑，推进全系统党员干部牢记使命，为保障人民群众“舌尖上的安全”不懈奋斗。二是建设高素质专业化干部队伍，提升专业监管的能力。深入开展食品药品监管大培训工程，继续大规模开展面向一线监管人员的食品药品监管法律法规、监管执法基本知识技能培训，切实注重培养专业能力、专业精神。整合监管部门现有部分从事产品注册、监管、稽查检查的人员，探索建立职业化检查员队伍。三是推进生物医药食品产业发展，提升服务发展的能力。高举监管与服务并举的旗帜，做到在监管中实现服务、在服务中加强监管。通过简政放权激发创业活力，运用监管杠杆推进优胜劣汰，推动生物医药食品产业集约发展、做大做强。以国家实施药品医疗器械审评审批综合改革为契机，主动介入食品医药产业重点园区、重大项目建设，引导和支持企业加快自主创新、推进资源重组，推动产业持续增强核心竞争力。四是深化依法治国实践，提升依法行政的能力。深入推进“一月一法”学习制度，积极发动领导干部带头学、执法人员重点学、全体干部职工经常学，引导干部职工合理安排自学法律时间，提升食品药品监管水平。建立全系统执法全过程记录制度，实现对行政执法全过程留痕和可回溯管理。加大全民食品药品安全普法力度，推进法治机关建设。五是坚定不移全面从严治党，提升廉洁自律的能力。按照新时代党的建设的总要求，继续整治“四风”问题，重点强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律严起来。强化党风廉政建设“两个责任”，落实“一岗双责”，不断在落实党组主体责任上出实招、使实劲，做到思想上统一、认识上到位、措施上对路、落实上得力。强化监督执纪问责，加强纪律教育，强化纪律执行，让全体党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境下工作生活。
第三部分 2018年度部门预算表
详见附件。
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
bet365提款时间2018年度收入、支出预算总计4,870.51万元，与上年相比收、支预算总计各增加212.88万元，增长5%。主要原因是基本支出增加。其中：
（一）收入预算总计4,870.51万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计4,730.56万元。
一般公共预算收入预算4,730.56万元，与上年相比增加72.93万元，增长2%。主要原因是创建食品安全城市工作需要。
2.财政专户管理资金收入预算总计139.95万元。与上年相比增加139.95万元，增长100%。主要原因是以前年度省局下拨专项上交结余。
（二）支出预算总计4,870.51万元。包括：
1.按功能分类
（1）医疗卫生支出4,459.76万元，主要用于食品药品监管支出。与上年相比增加76.42万元，增长2%。主要原因是基本支出增加。
（2）住房保障支出410.75万元，主要用于住房公积金和提租补贴等，与上年相比增加136.46万元，增长50%，主要原因是提租补贴提高。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为3,038.34万元。与上年相比增加392.66万元，增长14.85%。主要原因是提租补贴提高。
（2）项目支出预算数为1832.17万元。与上年相比减少124.78万元，减少6.4 %。主要原因是根据市财政要求厉行节约，压缩经费。
二、收入预算情况说明
bet365提款时间本年收入预算合计4,870.51万元，其中：
一般公共预算收入4,730.56万元，占97 %；
财政专户管理资金139.95万元，占3%；
三、支出预算情况说明
bet365提款时间本年支出预算合计4,870.51万元，其中：
基本支出3,038.34万元，占 62.4 %；
项目支出1832.17万元，占37.6 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
bet365提款时间2018年度财政拨款收、支总预算4,730.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加72.93万元，增长2%。主要原因是食品安全城市创建需要。
五、财政拨款支出预算情况说明
bet365提款时间2018年财政拨款预算支出4,730.56万元，占本年支出合计的97 %。与上年相比，财政拨款支出增加72.93万元，增长2%。主要原因是食品安全城市创建需要。
其中：
（一）医疗卫生与计划生育支出（类）
1．食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）支出1313.1 万元，与上年相比增加135.78万元，增长11.5%。主要原因是食品安全城市创建需要。
2．食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）支出201.05 万元，与上年相比减少48.95万元，减少19.58%。主要原因是根据财政要求压缩经费。
3．食品和药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）支出60万元，与上年相比持平。
4．食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）支出201.05万元，与上年相比减少173.04万元，减少22%。主要原因是根据财政要求压缩经费。
5．食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）支出1314.49万元，与上年相比增加65.42万元，增长5%。主要原因是监督检验中心增人增资。
6．食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）支出819.21万元，与上年相比减少42.74万元，减少5%。主要原因是根据财政要求压缩经费。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出240.66万元，与上年相比增加12.19万元，增长5%。主要原因是增人增资导致公积金增加。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出170.09万元，与上年相比增加124.27万元，增长271%。主要原因是根据相关文件，提高提租补贴比例。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
bet365提款时间2018年度财政拨款基本支出预算3038.34万元，其中：
（一）人员经费2487.33万元。明细构成详见下表：
| 基本工资 |
468.21 |
| 津贴补贴 |
767.45 |
| 奖金 |
324.05 |
| 绩效工资 |
130.61 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |
246.21 |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 |
95.37 |
| 公务员医疗补助缴费 |
28.83 |
| 其他社会保障缴费 |
24.78 |
| 住房公积金 |
240.66 |
| 其他工资福利支出 |
104.00 |
| 离休费 |
12.27 |
| 退休费 |
43.69 |
| 奖励金 |
0.13 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 |
1.07 |
（二）公用经费551.01万元。明细构成详见下表：
| 办公费 |
38.99 |
| 印刷费 |
10.60 |
| 咨询费 |
0.50 |
| 手续费 |
0.50 |
| 水费 |
6.00 |
| 电费 |
15.00 |
| 邮电费 |
18.00 |
| 差旅费 |
116.00 |
| 维修（护）费 |
33.00 |
| 会议费 |
26.17 |
| 培训费 |
23.22 |
| 公务接待费 |
18.47 |
| 专用材料费 |
5.00 |
| 劳务费 |
8.00 |
| 委托业务费 |
20.00 |
| 工会经费 |
14.31 |
| 福利费 |
49.17 |
| 公务用车运行维护费 |
54.20 |
| 其他交通费用 |
50.44 |
| 特需费 |
0.10 |
| 离退休人员管理工作经费 |
7.70 |
| 其他商品和服务支出 |
35.64 |
七、政府性基金预算支出预算情况说明
bet365提款时间无政府性基金预算支出。
八、一般公共预算支出预算情况说明
bet365提款时间2018年一般公共预算财政拨款支出预算4,730.56万元，与上年相比增加72.93万元，增长2%。主要原因是食品安全城市创建需要。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
bet365提款时间2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3038.34万元，其中：
（一）人员经费2487.33万元。明细构成详见下表：
| 基本工资 |
468.21 |
| 津贴补贴 |
767.45 |
| 奖金 |
324.05 |
| 绩效工资 |
130.61 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |
246.21 |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 |
95.37 |
| 公务员医疗补助缴费 |
28.83 |
| 其他社会保障缴费 |
24.78 |
| 住房公积金 |
240.66 |
| 其他工资福利支出 |
104.00 |
| 离休费 |
12.27 |
| 退休费 |
43.69 |
| 奖励金 |
0.13 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 |
1.07 |
（二）公用经费551.01万元。明细构成详见下表：
| 办公费 |
38.99 |
| 印刷费 |
10.60 |
| 咨询费 |
0.50 |
| 手续费 |
0.50 |
| 水费 |
6.00 |
| 电费 |
15.00 |
| 邮电费 |
18.00 |
| 差旅费 |
116.00 |
| 维修（护）费 |
33.00 |
| 会议费 |
26.17 |
| 培训费 |
23.22 |
| 公务接待费 |
18.47 |
| 专用材料费 |
5.00 |
| 劳务费 |
8.00 |
| 委托业务费 |
20.00 |
| 工会经费 |
14.31 |
| 福利费 |
49.17 |
| 公务用车运行维护费 |
54.20 |
| 其他交通费用 |
50.44 |
| 特需费 |
0.10 |
| 离退休人员管理工作经费 |
7.70 |
| 其他商品和服务支出 |
35.64 |
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出551.01万元，与上年相比减少9.26万元，降低1.6%。主要原因是：根据财政要求，厉行节约，压缩办公经费。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
bet365提款时间2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出63.2万元，占“三公”经费的68.2 %；公务接待费支出29.47 万元，占“三公”经费的31.8 %。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算 92.67 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 63.2 万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0 万元，与上年持平。
（2）公务用车运行维护费支出预算 63.2 万元，比上年增加 2.6万元，主要原因是车辆运行成本增加。
3.公务接待费支出预算 29.47 万元，比上年增加（减少）
20.98 万元，主要原因是根据年度决算分析，公务接待费支出较少，调整预算。
（二）2018 年度会议费支出预算 104.17 万元，比上年减少 47.38 万元，主要原因是减少会议，压缩经费，厉行节约。
（三）2018 年度培训费支出预算 187.22 万元，比上年增加13.12 万元，主要原因是食品安全城市创建需要提升基层监管人员水平，加强监管队伍建设。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额219.66万元，其中：拟采购货物支出217.76万元、拟购买服务支出1.9万元。
十三、其他重要事项说明
预算绩效目标设置情况说明（试点单位）
2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计285万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。